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2020年海口市国资委部门预算
2020-06-22 来源: 市国资委 【字体:   打印

 

2020年海口市国资委部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分   海口市国资委(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市国资委(部门)2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

十一、市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  海口市国资委(部门)2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   海口市国资委(部门)概况

 

一、主要职能

海口市国资委贯彻执行党中央关于国有资产监督管理 工作的方针政策和相关法律法规,落实省委、市委决策部署以及 中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设的政策 措施,在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作 的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责拟订并组织实施本市有关国有资产监督管理工作 的政策法规和发展规划,研究提出本市推进中国(海南)自由贸 易试验区、中国特色自由贸易港建设有关国有资产监督管理工作 的意见和建议。

(二)根据市政府授权,依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和规章,对授权监 管的国有资本依法履行出资人职责,维护所有者权益。

(三)全面加强所监管企业党的建设;建立健全党建工作责 任制;加强党的领导与完善公司治理相统一,实现党管干部与市 场化机制相结合,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;负责 推动产权、股权交易;以管资本为主,加快优化国有资本布局, 完善规划投资监管;突出资本运营,规范资本运作,提高资本回 报,维护资本安全。

(五)负责深化国有企业改革工作;健全公司法人治理结构; 完善现代企业制度和各类国有资产管理体制。加快推进国有企业主业定位、资源整合和专业化重组,落实经营性国有资产集中统一监管;精简监管事项,增强企业活力。

(六)负责所监管企业的企业负责人监督管理;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩贯彻落实并组织实施所监管企业负责人薪酬分配制度和激励约束办法,指导所监管企业开展人事、劳动、分配制度改革。

 (七)负责组织所监管企业上缴国有资本收益和产权转让权 益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

 (八)完善所监管企业经济运行监测制度;建立健全国有企 业财务决算审计监督工作制度并开展审计质量监控,对国有资产重大损失等问题开展专项核查。

(九)推进落实所监管企业对外经济合作与交流,提升企业核心竞争力。

 (十)指导各区国有资产监督管理工作。

(十一)完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海口市国资委本级为正处级全额拨款的行政单位,下属单位海口市改制企业离休干部管理服务中心为科级全额拨款的事业单位。

海口市国资委现有人员31人,其中编内人员31人,具体情况如下:海口市国资委本级共有30个编制,实有31人。其中行政编制25人,实有26人;工勤人员编制5人,实有5人。

海口市改制企业离休干部管理服务中心现有6人,其中编内人员6人。具体情况如下:海口市改制企业离休干部管理服务中心共有6个编制,事业编制6人,实有6人。

纳入海口市国资委(部门)2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:海口市改制企业离休干部管理服务中心

 

 

 

第二部分  海口市国资委(部门)2020年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分 海口市国资委(部门)2020年部门预算情况说明

 

一、关于海口市国资委(部门)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市国资委(部门)2020年财政拨款收支总预算2944.9万元。其中,收入总计2944.9万元,包括一般公共预算本年收入2944.9万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2944.9万元,包括资源勘探信息等支出2708.42万元、社会保障和就业支出113.72万元、卫生健康支出78.32万元、住房保障支出44.44万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年0万元。

二、关于海口市国资委(部门)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市国资委(部门)2020年一般公共预算当年拨款2944.9万元,比上年预算数增加72.94万元,主要是本年度增加人员工资费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出支出2708.42万元,占91.97%;社会保障和就业支出113.72万元,占3.86%、卫生健康支出78.32万元,占2.66%、住房保障支出44.44万元,占1.51%、外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为867.9万元,比上年预算数增加86.23万元,主要是本年度增加人员工资费用。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为2067万元,比上年预算数减少13.29万元,主要是2020年财政相应核减项目经费。

三、关于海口市国资委(部门)2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市国资委(部门)2020年一般公共预算基本支出为867.9万元,其中:

人员经费754.46万元,主要包括:基本工资159.28万元、津贴补贴178.18万元、奖金91.2万元、社会保障缴费138.75万元、绩效工资28.96万元、其他工资福利46.5万元、对个人和家庭补助59.73万元、公积金44.44万元、医疗费7.44万元。

公用经费113.44万元,主要包括:办公费6.66万元、印刷费0.6万元、咨询费0.07万元、手续费0.27万元、水费0.31万元、电费4.28万元、培训费7.78万元、工会7.41万元、邮电费9.4万元、物业管理费0.94万元、差旅费6.16万元、维护费3.24万元、公务用车维护费5.94万元、其他交通费用25.18万元、其他商品和服务支出32.72万元、办公设备购置2.5万元。

四、海口市国资委(部门)2020“三公”经费预算情况说明

(一)海口市国资委(部门)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为6.44万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平根据(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费5.94万元(其中,公务用车购置0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费5.94万元),较年预算下降15.14%/下降的主要原因包括:2020年财政相应核减该项目经费。公务接待费0.5万元,与年预算持平

(二)海口市国资委(部门)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元根据(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人;2.公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费0万元。公务接待费0元。

五、关于海口市国资委(部门)2020政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市国资委(部门)2020年政府性基金预算当年拨款0 2020年本单位未安排该费用支出)。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占×% 2020年本单位未安排该费用支出)

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2020年预算数为0 2020年本单位未安排该费用支出)

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2020年预算数为0 2020年本单位未安排该费用支出)

六、关于海口市国资委(部门)2020收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市国资委(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算收入2944.9万元

支出包括:社会保障和就业支出113.72万元、卫生健康支出78.32万元、资源勘探信息等支出2708.42万元、住房保障支出44.44万元,合计2944.9万元

海口市国资委(部门)2020年收支总预算2944.9万元。

七、关于海口市国资委(部门)2020收入预算情况说明

海口市国资委(部门)2020年收入预算2944.9万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入2944.9万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加72.94万元,主要是2020年增加人员工资费用。

八、关于海口市国资委(部门)2020支出预算情况说明

海口市国资委(部门)2020年支出预算2944.9万元,其中:基本支出867.9万元,占29.47%;项目支出2077万元,占70.53%。比上年预算数增加72.94万元,主要是2020年增加人员工资费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年海口市国资委(部门)本级的机关运行经费预算113.44万元。其中:海口市国资委104.99万元、海口市改制企业离休干部管理服务中心8.45万元。

(二)政府采购情况

2020年海口市国资委(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,海口市国资委(部门)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年海口市国资委(部门)5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2077万元、政府性基金0万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指海口国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指用于海口国资委设置项级科目的项目支出。                                         

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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